Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	10190028	nákup zemiakov	72,00	s DPH		17.06.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	230100603	nákup potravín	334,80	s DPH		16.03.2023	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	201906	nákup potravín	334,12	s DPH		02.07.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	2019102409	nákup pekárenskych výrobkov	43,03	s DPH		02.07.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	2019013	nákup potravín	299,97	s DPH		02.06.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.06.2019	02.06.2019
	Faktúra	2019013	nákup potravín	218,01	s DPH		02.07.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	2019012	nákup potravín	316,88	s DPH		02.07.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.07.2019	02.07.2019
	Faktúra	12/2019	nákup mäsa	814,81	s DPH		27.06.2019	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	190000710	nákup potravín	146,00	s DPH		21.06.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	2019011	nákup ovocia a zeleniny	262,23	s DPH		18.06.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	91006325	nákup kuracieho mäsa	103,92	s DPH		17.06.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	591902051	nákup školského mlieka	7,68	s DPH		17.06.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	230089	nákup potravín	168,01	s DPH		20.03.2023	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.03.2023	31.03.2023
	Faktúra	2019102260	nákup pekárenskych výrobkov	33,78	s DPH		12.06.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	19000672	nákup potravín	283,10	s DPH		11.06.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	201905	nákup potravín	629,71	s DPH		11.06.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	19VF04965	nákup mrazených výrobkov	55,08	s DPH		11.06.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	10190027	nákup zemiakov	70,80	s DPH		11.06.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	2019010	nákup potravín	256,15	s DPH		10.06.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.06.2019	28.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3930