Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	23/2016	nákup mäsa	33,00	s DPH		05.09.2016	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana DIčérová	vedúca ŠJ	09.09.2016	28.09.2016
	Faktúra	202108	nákup potravín	333,80	s DPH		09.12.2021	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	2/2022	nákup potravín	646,43	s DPH		02.02.2022	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	220100213	nákup potravín	267,75	s DPH		02.02.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.02.2022	02.02.2022
	Faktúra	2022100354	nákup potravín	20,30	s DPH		28.01.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	10220005	nákup potravín	101,75	s DPH		28.01.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100175	nákup potravín	568,31	s DPH		28.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100128	nákup potravín	753,05	s DPH		21.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100063	nákup potravín	418,72	s DPH		14.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	22VF00237	nákup potravín	129,36	s DPH		14.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	10220001	nákup potravín	107,25	s DPH		10.01.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100004	nákup potravín	906,30	s DPH		07.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	202109	nákup potravín	142,31	s DPH		17.12.2021	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	2021106758	nákup potravín	6,69	s DPH		17.12.2021	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	29/2021	nákup potravín	259,90	s DPH		16.12.2021	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.12.2021	31.12.2021
	Faktúra	221106635	nákup potravín	30,10	s DPH		10.12.2021	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	210101677	nákup potravín	108,73	s DPH		09.12.2021	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	22VF00875	nákup potravín	97,02	s DPH		07.02.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.02.2022	28.02.2022
	Faktúra	210101666	nákup potravín	77,40	s DPH		08.12.2021	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2021	14.12.2021
	Faktúra	10210069	nákup potravín	38,50	s DPH		06.12.2021	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.12.2021	14.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4006