Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10240031	nákup potravín	247,50	s DPH		29.04.2024	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.04.2024	30.04.2024
	Faktúra	1/2019	nákup mäsa	897,86	s DPH		01.02.2019	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2019003	nákup ovocia a zeleniny	311,30	s DPH		11.02.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2019001069	nákup potravín	767,40	s DPH		11.02.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2019002	nákup ovocia a zeleniny	115,06	s DPH		11.02.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2019001	nákup potravín	380,86	s DPH		08.02.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	910001345	nákup kuracieho mäsa	103,92	s DPH		08.02.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	19000105	nákup potravín	420,94	s DPH		08.02.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	591900405	nákup školského mlieka	7,68	s DPH		04.02.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	19VF01052	nákup mrazených výrobkov	77,25	s DPH		04.02.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	95000440	nákup školského ovocia	45,60	s DPH		31.01.2019	Boni Fructi, spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	670905215	nákup potravín	112,90	s DPH		12.02.2019	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2019100455	nákup pekárenskych výrobkov	98,33	s DPH		31.01.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	1900064	nákup potravín	249,96	s DPH		30.01.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	10220061	nákup potravín	184,80	s DPH		17.10.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	220101655	nákup potravín	618,05	s DPH		20.10.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	220101680	nákup potravín	30,08	s DPH		21.10.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2022	24.10.2022
	Faktúra	502212408	ročný prístup Verejná správa	204,00	s DPH		29.09.2022	Poradca podnikateľa,spol. s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.09.2022	31.10.2022
	Faktúra	102022	nákup potravín	283,43	s DPH		21.10.2022	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022
	Faktúra	2206980	nákup potravín	200,70	s DPH		26.10.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.10.2022	31.10.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4312