Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	333006894	nákup potravín	168,28	s DPH		22.01.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	410005746	nákup potravín	128,40	s DPH		14.06.2024	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	62024	nákup potravín	428,73	s DPH		27.05.2024	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	14/2024	nákup potravín	1 842,09	s DPH		30.05.2024	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	240101871	nákup potravín	839,20	s DPH		30.05.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	VF240215	nákup potravín	347,82	s DPH		03.06.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	2024103170	nákup potravín	59,62	s DPH		03.06.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	240101972	nákup potravín	1 019,72	s DPH		06.06.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	410005487	nákup potravín	128,40	s DPH		07.06.2024	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	VF240226	nákup potravín	407,70	s DPH		10.06.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	2024063	nákup potravín	8,52	s DPH		10.06.2024	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	2024064	nákup potravín	155,19	s DPH		10.06.2024	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	2024103383	nákup potravín	22,55	s DPH		10.06.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	240102066	nákup potravín	854,75	s DPH		13.06.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	24VF04158	nákup potravín	396,82	s DPH		14.06.2024	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	17.06.2024	28.06.2024
	Faktúra	240101784	nákup potravín	960,90	s DPH		23.05.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.05.2024	31.05.2024
	Faktúra	VF240236	nákup potravín	283,28	s DPH		17.06.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.06.2024	21.06.2024
	Faktúra	10200008	nákup zemiakov	198,00	s DPH		10.02.2020	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	20001358	nákup kuracieho mäsa	117,36	s DPH		10.02.2020	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	2019034	nákup ovocia a zeleniny	36,25	s DPH		07.02.2020	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.02.2020	10.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4049