Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	14/2021	nákup mäsa	983,28	s DPH		24.06.2021	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.06.2021	25.06.2021
	Faktúra	180000952	nákup potravín	246,74	s DPH		16.11.2018	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	591802419	nákup školského mlieka	7,68	s DPH		27.11.2018	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	850003022	nákup školského ovocia	45,60	s DPH		27.11.2018	Boni Fructi, spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	810012776	nákup kuracích výrobkov	103,92	s DPH		23.11.2018	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	180000983	nákup potravín	259,60	s DPH		23.11.2018	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	670836084	nákup potravín	91,80	s DPH		20.11.2018	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	2018103260	nákup pekárenskych výrobkov	35,06	s DPH		20.11.2018	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	21.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	20180019	nákup ovocia a zeleniny	287,54	s DPH		20.11.2018	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	1808096	nákup mrazených výrobkov	80,10	s DPH		12.11.2018	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	10180068	nákup zemiakov	144,00	s DPH		28.11.2018	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	2018103121	nákup pekárenskych výrobkov	15,73	s DPH		12.11.2018	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.11.2018	30.11.2018
	Faktúra	10180063	nákup zemiakov	120,00	s DPH		12.11.2018	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.11.2018	07.12.2018
	Faktúra	220100004	nákup potravín	906,30	s DPH		07.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	10220001	nákup potravín	107,25	s DPH		10.01.2022	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	22VF00237	nákup potravín	129,36	s DPH		14.01.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100063	nákup potravín	418,72	s DPH		14.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100128	nákup potravín	753,05	s DPH		21.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	220100175	nákup potravín	568,31	s DPH		28.01.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.01.2022	31.01.2022
	Faktúra	670837188	nákup potravín	109,44	s DPH		27.11.2018	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	28.11.2018	30.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4006