Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	19VF04965	nákup mrazených výrobkov	55,08	s DPH		11.06.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.06.2019	28.06.2019
	Faktúra	2019107112	nákup pekárenskych výrobkov	18,26	s DPH		25.10.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	910010864	nákup kuracieho mäsa	103,92	s DPH		06.11.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.11.2019	06.11.2019
	Faktúra	2019006425	nákup potravín	815,87	s DPH		06.11.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	2019006426	nákup potravín	741,56	s DPH		06.11.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	2019104304	nákup pekárenskych výrobkov	36,52	s DPH		06.11.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	201908	nákup potravín	449,66	s DPH		04.11.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	2019021	nákup ovocia a zeleniny	286,47	s DPH		04.11.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	2019020	nákup ovocia a zeleniny	363,14	s DPH		04.11.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	19VF09192	nákup mrazených výrobkov	146,70	s DPH		04.11.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	18/2019	nákup mäsa	1 167,82	s DPH		04.11.2019	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	910011105	nákup mrazených výrobkov	155,88	s DPH		25.10.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	29.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	190001114	nákup potravín	454,36	s DPH		25.10.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	950002928	nákup školského ovocia	75,52	s DPH		25.10.2019	Boni Fructi, spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	10190048	nákup zemiakov	270,00	s DPH		11.11.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.11.2019	27.11.2019
	Faktúra	591903175	nákup školského mlieka	7,58	s DPH		21.10.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	2019019	nákup ovocia a zeleniny	245,22	s DPH		21.10.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	10190043	nákup zemiakov	202,50	s DPH		21.10.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	10190042	nákup zemiakov	67,50	s DPH		18.10.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.10.2019	31.10.2019
	Faktúra	670932316	nákup potravín	136,80	s DPH		15.10.2019	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.10.2019	18.10.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3741