Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2019005	nákup ovocia a zeleniny	208,26	s DPH		11.03.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.03.2019	22.03.2019
	Faktúra	010001383	nákup kuracieho mäsa	103,92	s DPH		07.02.2020	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	10240064	nákup potravín	107,25	s DPH		09.09.2024	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	2024105271	nákup potravín	36,08	s DPH		10.09.2024	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	410008691	nákup potravín	192,60	s DPH		13.09.2024	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	VF2403337	nákup potravín	313,06	s DPH		16.09.2024	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	240102666	nákup potravín	1 330,51	s DPH		19.09.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	20.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	2406022	nákup potravín	642,60	s DPH		23.09.2024	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	240102715	nákup potravín	92,64	s DPH		23.09.2024	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	10200008	nákup zemiakov	198,00	s DPH		10.02.2020	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	20001358	nákup kuracieho mäsa	117,36	s DPH		10.02.2020	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	2019034	nákup ovocia a zeleniny	36,25	s DPH		07.02.2020	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	10240066	nákup potravín	250,25	s DPH		23.09.2024	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	25.09.2024	30.09.2024
	Faktúra	2000203	nákup potravín	504,26	s DPH		07.02.2020	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	202001	nákup potravín	577,60	s DPH		06.02.2020	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	24VF05613	nákup potravín	230,58	s DPH		06.09.2024	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.09.2024	20.09.2024
	Faktúra	2019035	nákup ovocia a zeleniny	250,14	s DPH		04.02.2020	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	1/2020	nákup mäsa	1 165,96	s DPH		04.02.2020	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	2019033	nákup ovocia a zeleniny	272,79	s DPH		04.02.2020	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2020	10.02.2020
	Faktúra	2020100454	nákup pekárenskych výrobkov	20,31	s DPH		04.02.2020	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.02.2020	10.02.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4199