Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	10190009	nákup zemiakov	192,30	s DPH		15.02.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.02.2019	20.02.2019
	Faktúra	2018023	nákup potravín	166,44	s DPH		21.12.2018	Potraviny Monika Kollárová		Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	91000277	nákup kuracieho mäsa	103,92	s DPH		11.01.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	180001139	nákup potravín	414,47	s DPH		11.01.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	10190002	nákup zemiakov	172,80	s DPH		07.01.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	180001103	nákup potravín	333,64	s DPH		07.01.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	11.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	2019000106	nákup potravín	673,48	s DPH		07.01.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.01.2019	29.01.2019
	Faktúra	201900108	nákup potravín	505,39	s DPH		07.01.2019	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	2018103561	nákup pekárenskych výrobkov	82,18	s DPH		21.12.2018	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	24	nákup mäsa	582,86	s DPH		21.12.2018	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	20180024	nákup potravín	75,31	s DPH		21.12.2018	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	27.12.2018	27.12.2018
	Faktúra	670901621	nákup potravín	120,96	s DPH		15.01.2019	Mabonex s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.01.2019	28.01.2019
	Faktúra	810013322	nákup potravín	103,92	s DPH		18.12.2018	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.12.2018	21.12.2018
	Faktúra	20180023	nákup ovocia a zeleniny	409,46	s DPH		18.12.2018	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.12.2018	21.12.2018
	Faktúra	22VF03427	nákup potravín	185,10	s DPH		13.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2022102540	nákup potravín	45,10	s DPH		13.05.2022	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100949	nákup potravín	60,01	s DPH		18.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	2203623	nákup potravín	107,82	s DPH		20.05.2022	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	220100962	nákup potravín	438,91	s DPH		20.05.2022	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.05.2022	31.05.2022
	Faktúra	210005462	nákup potravín	58,74	s DPH		20.05.2022	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	23.05.2022	31.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4139