Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	201903	nákup potravín	501,76	s DPH		12.04.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	12.04.2019	30.04.2019
	Faktúra	20/2019	nákup mäsa	1 209,54	s DPH		02.12.2019	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	180000660	nákup potravín	257,02	s DPH		31.08.2018	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.09.2018	18.09.2018
	Faktúra	2018004351	nákup potravín	237,95	s DPH		27.08.2018	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	2018004349	nákup potravín	809,44	s DPH		27.08.2018	Bohuš Šesták s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	31.08.2018	31.08.2018
	Faktúra	2018017	nákup ovocia a zeleniny	4,04	s DPH		04.07.2018	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	06.07.2018	31.07.2018
	Faktúra	2019104744	nákup pekárenskych výrobkov	112,69	s DPH		02.12.2019	Pekáreň Hochel s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	2019024	nákup ovocia a zeleniny	199,56	s DPH		02.12.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	02.12.2019	02.12.2019
	Faktúra	950003390	nákup školského ovocia	74,24	s DPH		02.12.2019	Boni Fructi, spol. s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	03.12.2019	03.12.2019
	Faktúra	180000680	nákup potravín	638,24	s DPH		07.09.2018	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.09.2018	18.09.2018
	Faktúra	201909	nákup potravín	444,42	s DPH		05.12.2019	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	591903780	nákup školského mlieka	11,38	s DPH		05.12.2019	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	2019025	nákup ovocia a zeleniny	479,80	s DPH		09.12.2019	Eugen Szabo	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	910012642	nákup kuracieho mäsa	96,00	s DPH		09.12.2019	HSH s.r.o,	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	190001379	nákup potravín	486,48	s DPH		09.12.2019	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	10190054	nákup zemiakov	189,00	s DPH		09.12.2019	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	10180045	nákup zemiakov	130,38	s DPH		03.09.2018	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	04.09.2018	18.09.2018
	Faktúra	18VF06240	nákup mrazených výrobkov	175,80	s DPH		10.09.2018	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.09.2018	18.09.2018
	Faktúra	19VF10497	nákup mrazených výrobkov	117,36	s DPH		09.12.2019	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2019	17.12.2019
	Faktúra	2023051	nákup potravín	223,98	s DPH		01.06.2023	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.06.2023	30.06.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3560