Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2025104927	nákup potravín	4,20	s DPH		21.07.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2025104668	nákup potravín	18,01	s DPH		15.07.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	182025	nákup potravín	86,57	s DPH		08.07.2025	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	14.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	19/2025	nákup potravín	128,53	s DPH		08.07.2025	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	172025	nákup potravín	293,61	s DPH		27.06.2025	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	30.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2025104140	nákup potravín	51,66	s DPH		27.06.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	2025064	nákup potravín	111,66	s DPH		27.06.2025	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	07.07.2025	31.07.2025
	Faktúra	8412501909	udržba softvéru	83,64	s DPH		26.06.2025	Solitea Vema a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	27.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	250102385	nákup potravín	441,07	s DPH		26.06.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	225097	oprava podláh v šatni	2 500,00	s DPH		25.06.2025	Ivan Blažo - IBEX,	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	17/2025	nákup potravín	1 460,72	s DPH		25.06.2025	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	26.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	250102343	nákup potravín	344,58	s DPH		24.06.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	2691311	prenájom rohoží	35,52	s DPH		23.06.2025	Lindstrom s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	26.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	0109000013	poistenie majetku	35,42	s DPH		23.06.2025	Prvá Komunálna finančná, a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	25.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	FV250849	nákup čistiacich prostriedkov	158,47	s DPH		23.06.2025	See Trade s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	25.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	VF250331	nákup potravín	223,17	s DPH		23.06.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	334918860	nákup potravín	171,37	s DPH		20.06.2025	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	250102297	nákup potravín	1 170,20	s DPH		19.06.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	24.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	VF250319	nákup potravín	364,98	s DPH		16.06.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.06.2025	30.06.2025
	Faktúra	21/2025	oprava vodovodného potrubia	873,30	s DPH		16.06.2025	NP-Bau s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	19.06.2025	30.06.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3838