Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	333006894	nákup potravín	168,28	s DPH		22.01.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	260100231	nákup potravín	1 305,08	s DPH		22.01.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	VF260025	nákup potravín	287,87	s DPH		19.01.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	333004127	nákup potravín	273,58	s DPH		16.01.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	2600015	nákup potravín	30,14	s DPH		16.01.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	22.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	260100140	nákup potravín	1 325,88	s DPH		16.01.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.01.2026	16.01.2026
	Faktúra	26VF00134	nákup potravín	254,70	s DPH		12.01.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	VF260008	nákup potravín	74,88	s DPH		12.01.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	10260003	nákup potravín	189,00	s DPH		12.01.2026	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	16.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	260100020	nákup potravín	1 526,57	s DPH		07.01.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	09.01.2026	22.01.2026
	Faktúra	33/2025	nákup potravín	1 748,88	s DPH		18.12.2025	Marián Tóth	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	250104118	nákup potravín	666,29	s DPH		17.12.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	2025108626	nákup potravín	64,37	s DPH		17.12.2025	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	19.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	VF250664	nákup potravín	277,73	s DPH		15.12.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	10250153	nákup potravín	94,50	s DPH		11.12.2025	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	250104044	nákup potravín	1 103,08	s DPH		11.12.2025	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	15.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	VF250651	nákup potravín	199,22	s DPH		08.12.2025	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	10250149	nákup potravín	63,00	s DPH		08.12.2025	Peter Kudlička - SAMROL	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	25VF07640	nákup potravín	293,39	s DPH		08.12.2025	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	10.12.2025	19.12.2025
	Faktúra	334994450	nákup potravín	164,66	s DPH		04.12.2025	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	05.12.2025	19.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4049