Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola Močenok ZŠ Močenok ŠJ pri ZŠ Močenok 50107364	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	260101793	nákup potravín	1 198,72	s DPH		15.05.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	260101801	nákup potravín	238,15	s DPH		15.05.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	18.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	1442044717	za telefon	6,53	s DPH		14.05.2026	O2 Slovakia , s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	3405260193	nákup tonera	132,29	s DPH		13.05.2026	E linkx a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	2600105653	nákup kancelárskych potrieb	200,86	s DPH		13.05.2026	Xepap, spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	20260504	nákup kancelárskych potrieb	326,29	s DPH		13.05.2026	Gabriel Bleho PC-technik	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	20262906	nákup čistiacich prostriedkov	30,00	s DPH		12.05.2026	MP Montech s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	15.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	26VF03095	nákup potravín	348,18	s DPH		11.05.2026	MIRKOM PLUS s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	1120260569	výkon zodpovednej osoby	60,27	s DPH		11.05.2026	Eurotrading s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	14.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	2600105448	nákup kancelárskych potrieb	240,90	s DPH		11.05.2026	Xepap, spol. s.r.o.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	13.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	260312	nákup potravín	263,83	s DPH		11.05.2026	Fy Darázs, Zolt Darázs	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	2603221	nákup potravín	74,34	s DPH		11.05.2026	Pekamo s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	592601170	nákup školského mlieka		s DPH		11.05.2026	Tatranská mliekareň a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ		20.05.2026
	Faktúra	2026048	nákup potravín	44,70	s DPH		08.05.2026	Dušan Dičér	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	13.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	1042026	nákup potravín	530,97	s DPH		08.05.2026	Potraviny Monika Kollárová	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	333053281	nákup potravín	148,86	s DPH		07.05.2026	HYZA a.s.	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	260101696	nákup potravín	1 275,25	s DPH		07.05.2026	Foodservice Nitra s.r.o	ŠJ pri ZŠ Močenok	Mgr. Jana Dičérová	vedúca ŠJ	08.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	202613309	multilicencia pre predmet INFORMATIKA	27,00	s DPH		07.05.2026	Umíme to, s.r.o	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	07.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	2260020850	za elektrickú energiu, vyúčtovanie	-98,50	s DPH		07.05.2026	Energie2 a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	16.05.2026	20.05.2026
	Faktúra	8250019636	za elektrickú energiu	305,00	s DPH		05.05.2026	Energie2 a.s.	Základná škola Močenok	Mgr. Eduard Lacko	riaditeľ školy	06.05.2026	20.05.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4237